目录
第一部分部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分专业名词解释
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分部门单位概况
一、主要职能
1、负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；预防保健：协同疾病预防、保健部门完成全县人民预防保健等相关工作。
2、负责全县人民日常健康体检及上级指定的每年小学生体检及征兵体检工作。
3、协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、等日常工作。
4、公共突发卫生事件应急;参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理。
二、机构设置及人员情况
新疆哈密市伊吾县人民医院2021年度，实有人数53人，其中：在职人员48人，离休人员0人，退休人员5人。
从部门决算单位构成看，新疆哈密市伊吾县人民医院部门决算包括：新疆哈密市伊吾县人民医院决算。单位无下属预算单位，下设25个处室，分别是：办公室、工会、医护部、门诊部、住院部、急诊科、药剂科、总务科、财务科、医保信息科、保卫科、中医及维吾尔医科、住院部开展内科、儿科、妇产科、外科、传染科、口腔科、妇科、内科、儿科、中医科、放射科、B超科、检验科。
第二部分部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度本年收入4,659.33万元，与上年相比，增加2,236.31万元，增长92.29%，主要原因是：本年增加传染病区及定点留观医院设备购置项目、发热门诊和留观病房改造及装修、传染病区及定点留观医院土地补偿费、全民健康体检补助。本年支出4,654.33万元，与上年相比，增加2,304.26万元，增长98.05%，主要原因是：本年增加传染病区及定点留观医院设备购置项目、发热门诊和留观病房改造及装修、传染病区及定点留观医院土地补偿费、全民健康体检补助。
二、收入决算情况说明
2021年度本年收入4,659.33万元，其中：财政拨款收入4,031.52万元，占86.53%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入572.62万元，占12.29%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入55.20万元，占1.18%。
三、支出决算情况说明
2021年度本年支出4,654.33万元，其中：基本支出1,628.80万元，占35.00%；项目支出3,025.54万元，占65.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入4,031.52万元，与上年相比，增加2,501.39万元，增长163.48%，主要原因是：本年增加传染病区及定点留观医院设备购置项目、发热门诊和留观病房改造及装修、传染病区及定点留观医院土地补偿费、全民健康体检补助。财政拨款支出4,026.72万元，与上年相比，增加2,496.59万元，增长163.16%，主要原因是：本年增加传染病区及定点留观医院设备购置项目、发热门诊和留观病房改造及装修、传染病区及定点留观医院土地补偿费、全民健康体检补助。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数2,301.13万元，决算数4,031.52万元，预决算差异率75.20%，主要原因是：年中追加传染病区及定点留观医院设备购置项目、发热门诊和留观病房改造及装修、传染病区及定点留观医院土地补偿费、全民健康体检补助。财政拨款支出年初预算数2,301.13万元，决算数4,026.72万元，预决算差异率74.99%，主要原因是：年中追加传染病区及定点留观医院设备购置项目、发热门诊和留观病房改造及装修、传染病区及定点留观医院土地补偿费、全民健康体检补助。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款支出4,026.72万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2013299其他组织事务支出2.00万元；
2013402一般行政管理事务0.15万元；
2060599其他科技条件与服务支出990.00万元；
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出66.99万元；
2080799其他就业补助支出0.75万元；
2100199其他卫生健康管理事务支出4.25万元；
2100201综合医院2,187.90万元；
2100299其他公立医院支出382.00万元；
2100399其他基层医疗卫生机构支出0.36万元；
2100408基本公共卫生服务38.50万元；
2100409重大公共卫生服务42.62万元；
2100410突发公共卫生事件应急处理3.00万元；
2100499其他公共卫生支出5.83万元；
2100717计划生育服务0.64万元；
2109999其他卫生健康支出251.86万元；
2210201住房公积金49.86万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,015.75万元，其中：
人员经费977.32万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费38.43万元，包括：办公费、印刷费、取暖费、工会经费。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.43万元，比上年增加0.45万元，增长5.64%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出8.43万元，占100.00%，比上年增加4.23万元，增长100.71%，主要原因是：业务用车量增加，燃油费增加；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少3.78万元，降低100.00%，主要原因是：严控经费支出，厉行节约，本年度未发生公务接待费。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费8.43万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费8.43万元。公务用车运行维护费开支内容包括：车辆燃料费、保险费、维修费等。公务用车购置数0辆，公务用车保有量8辆。
公务接待费0.00万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.43万元，决算数8.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异。其中：因公出国（境）费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数8.43万元，决算数8.43万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：预决算一致，无差异；公务接待费预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年度新疆哈密市伊吾县人民医院（事业单位）公用经费38.43万元，比上年增加2.61万元，增长7.29%，主要原因是：本年办公费用增加。
（二）政府采购情况
2021年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，单位共有房屋14,927.81（平方米），价值3,899.94万元。车辆9辆，价值345.90万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备2台（套）、单位价值100万元以上专用设备6台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2021年度开展预算绩效评价项目2个，共涉及资金2350.97万元。预算绩效管理取得的成效：一是确保资金的高效使用，切实发挥财政资金的使用效果。二是严格按照工作职责和相关文件依据，确保专款专用。三是严格控制资金的流出方向，确保资金的合规性。发现的问题及原因：一是预算绩效管理有待提升。预算绩效管理水平不够，目标约束力不够强，绩效理念树立尚不牢固，项目绩效目标确定后指标值的设置缺乏弹性，项目相关受益群体的满意度指标设置不够科学，自评报告质量有待提高。下一步改进措施：一是加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。二是加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。
第三部分专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
